Governance
Das System bleibt im Betrieb rechenschaftsfähig.
Governance definiert, wie das AI-Operationssystem im Live-Betrieb gesehen, geprüft und korrigiert wird.
Betriebsdisziplin
Governance ist kein Compliance-Dokument, sondern Arbeitsrhythmus.
Live-Systeme werden nicht vergessen
Review-Rhythmus
| Rhythmus | Worauf geschaut wird | Zweck |
|---|---|---|
| Täglich | Kritische Fehler und wartende Freigaben | Betrieb am Laufen halten |
| Wöchentlich | Ausnahmemuster | Regeln verbessern |
| Monatlich | Systemwirkung und Kontrolllast | Scope richtig vergrößern |
| Ereignisbasiert | Fehler oder Widerspruch | Ursache schließen |
Verantwortungskarte
Business Owner
Rolle mit Ergebnisverantwortung.
Reviewer
Rolle für kritische Outputs und Ausnahmen.
System Owner
Verantwortung für Regeln, Integration und Korrektur.
Scope-Entscheidung
Partei, die Erweiterung oder Pause entscheidet.
Issue Loop
Erfasst
Fehler oder Drift wird über Log und Nutzersignal sichtbar.
Klassifiziert
Problem wird als Daten-, Regel-, Rechte- oder Nutzungsproblem getrennt.
Korrigiert
Die Korrektur geht in Systemregel oder Ablauf zurück.
Geschlossen
Review prüft, ob dasselbe Problem wiederkommt.
Governance-Entscheidung
Governance-Ergebnisse
Review-Rhythmus, Sichtbarkeit und Korrekturweg werden explizit.
Governance Plan
Review-Rhythmus, Rollen und Kontrollpunkte.
Audit Log Model
Wie Aktionen nachvollziehbar bleiben.
Issue Playbook
Weg für Fehler, Drift und Widerspruch.
Role Visibility
Wer was sieht und wer was entscheidet.
Nächste Phase
Launch
Governance macht das System rechenschaftsfähig. Launch bringt es kontrolliert zu echten Nutzern.